Pagina de instrucțiuni

Instrucțiuni adăugare PAP
Instrucțiuni depunere și anulare procedură
Instrucțiuni depunere răspuns la solicitarea de clarificări sau depunere contestație
Descărcare Descarcă instrucțiunile în format PDF
  1. Se accesează site-ul aplicației sau din aplicația de Depunere Online PNS, de pe proiectul cu contractul de finanțare semnat, se accesează opțiunea Mergeți către aplicația Achiziții Publice PNS.
  2. Se realizează autentificarea cu adresa de email și parolă, dacă este cazul (contul trebuie să fie același cu cel folosit pentru depunerea proiectului în aplicația Depunere Online PNS).
  3. Se alege opțiunea Adăugare PAP.
  4. Se alege proiectul.
  5. După descărcarea modelului pentru Programul Achizițiilor pentru Proiect și completarea acestuia se accesează opțiunea Lansează procedura.
  6. Se introduce codul de verificare anti-robot și se accesează opțiunea Confirmă.
  7. Se poate încărca fișierul cu Programul Achizițiilor pentru Proiect prin apăsarea butonului Încărcare fișier din pagină. Dacă doriți, puteți să adăugați și documente opționale prin apăsarea butonului Adaugă document opțional.
  8. După încărcarea fișierului și a documentelor opționale, dacă este cazul, se accesează opțiunea Transmite Programul Achizițiilor pentru Proiect și se apasă butonul Confirmă, iar în final PAP va avea statusul Programul Achizițiilor pentru Proiect a fost depus.
  9. După avizarea acestuia și a documentelor opționale, dacă este cazul, de către experții AFIR se poate descărca formularul 2e și se poate adăuga un alt Program al Achizițiilor pentru Proiect prin alegerea opțiunii Adaugă Programul Achizițiilor pentru Proiect, care se poate depune urmând pașii 7 și 8.
Descărcare Descarcă instrucțiunile în format PDF
  1. Se accesează site-ul aplicației sau din aplicația de Depunere Online PNS, de pe proiectul cu contractul de finanțare semnat, se accesează opțiunea Mergeți către aplicația Achiziții Publice PNS.
  2. Se realizează autentificarea cu adresa de email și parolă, dacă este cazul (contul trebuie să fie același cu cel folosit pentru depunerea proiectului în aplicația Depunere Online PNS).
  3. Se alege opțiunea Lansare procedură.
  4. Se alege codul de proiect pentru care aveți un PAP depus și tipul de contract și se accesează opțiunea Pasul următor.
  5. Se completează informațiile necesare și se accesează opțiunea Pasul următor.
  6. Se verifică datele introduse anterior și dacă acestea sunt corecte accesează opțiunea Salvează. Dacă se vrea editarea datelor se alege opțiunea Pasul anterior.
  7. Dacă salvarea s-a realizat cu succes va apărea un mesaj și se va apăsa pe aici pentru a vizualiza procedura. Dacă procedura are mai mult de un singur lot, se va apăsa pe butonul Vizualizare dosar pentru a vizualiza un dosar de achiziții.
  8. Se vor încărca documentele obligatorii prin apăsarea butonului Încărcare fișier De asemenea, se pot adăuga și alte documente prin accesarea opțiunii Adaugă document opțional.
  9. După încărcarea documentelor se accesează opțiunea Transmite dosarul de achiziții spre validare.
  10. Se completează codul de verificare anti-robot și se apasă pe Confirmă.
  11. După depunere și înainte de începerea verificării procedura se poate retrage prin alegerea opțiunii Retrage procedură de achiziții. Dacă procedura este pe loturi se vor retrage toate loturile. Dacă se alege opțiunea Retrage procedura de achiziții, atunci trebuie completat codul de verificare anti-robot și se apasă pe Confirmă.
  12. Dacă s-a început verificarea, se poate solicita anularea procedurii prin alegerea opțiunii Anulare procedură de achiziții. Similar, dacă se solicită anularea etapei 1 a unei proceduri care e împărțită pe loturi, solicitarea vizează întreaga procedură, nu un lot anume. După confirmarea anulării procedurii trebuie încărcat motivul anulării, prin apăsarea butonului Încărcare fișier.
  13. Ulterior încărcării motivului anulării, se apasă pe Confirmă transmiterea motivului anulării, se introduce codul de verificare anti-robot și se apasă pe Confirmă pentru a transmite documentul.
Descărcare Descarcă instrucțiunile în format PDF
  1. Se accesează site-ul aplicației sau din aplicația de Depunere Online PNS, de pe proiectul cu contractul de finanțare semnat, se accesează opțiunea Mergeți către aplicația Achiziții Publice PNS.
  2. Se realizează autentificarea cu adresa de email și parolă, dacă este cazul (contul trebuie să fie același cu cel folosit pentru depunerea proiectului în aplicația Depunere Online PNS).
  3. Se alege opțiunea Listă proceduri.
  4. Se accesează procedura pentru care s-au solicitat clarificări.
  5. Se va apăsa pe butonul Vizualizare dosar pentru a vizualiza procedura. Dacă procedura este pe loturi, se va apăsa iar pe Vizualizare dosar pentru a intra pe un dosar de achiziții.
  6. Din această pagină se poate descărca formularul 2e întocmit de către expert pentru a vedea informațiile cu privire la verificare. Se va încărca răspunsul la solicitarea de clarificări prin apăsarea butonului Încărcare fișier. Dacă procedura este pe loturi și este în etapa 1, acest răspuns se va încărca automat pe toate loturile, nefiind necesară încărcarea răspunsului pe fiecare lot în parte.
  7. După încărcarea documentului se accesează opțiunea Confirmă transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări.
  8. Se completează codul de verificare anti-robot și se apasă pe Confirmă.
  9. Decizia în urma avizării poate fi contestată. Pentru aceasta, accesează opțiunea Depune contestație, se completează codul din imagine și se apasă Confirmă.
  10. După trebuie încărcat fișierul și ulterior se apasă pe Confirmă transmiterea contestației, se introduce codul de verificare anti-robot și se apasă pe Confirmă.